1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2695-206-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE LINTERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE SERVICIO A.P. 121.22.14.003.06 PED. MAT. 45.108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO FLEMING 9601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda. Andres Bello Nº 2.610 Comuna -1 Impuesto 4204,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello Nº 2.610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD BARAIBAR LIMI R.U.T. 76.512.300-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 6 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETAS DE LINTERNA RECARGABLE $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 39111518 Linternas de mano 1 Unidad Linternas de mano REPARACION DE LINTERNA RECARGABLE $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990

Total Neto	$ 22.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.205
TOTAL OC	$ 26.335