1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2695-218-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO 2695-4-LE07 A.P. 121.22.14.003.06 PED. MAT. 45405-45465 Proveniente de Licitación 2695-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO FLEMING 9601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda. Andres Bello Nº 2.610 Comuna -1 Impuesto 38026,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello Nº 2.610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO DONOSO WILCOX R.U.T. 6.461.040-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 11 Unidad Sillas rEPARACIÓN DE SILLAS, PEGAR,LIJAR,BARNIZAR,CAMBIO DE ESPUMA Y TAPIZ $ 15.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.140 $ 173.140 56101504 Sillas 1 Unidad Sillas REPARACION DE SILLA CAJERO,CAMBIO DE MADERA DE ASIENTO,CAMBIO DE ESPUMA Y TAPIZ $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 200.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.027
TOTAL OC	$ 238.167