1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2695-252-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO 2695-4-LE07 A.P. 121.22.14.003.06 PED. MAT. 46.057 Proveniente de Licitación 2695-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANDRES BELLO 2600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda. Andres Bello Nº 2.610 Comuna -1 Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello Nº 2.610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ANTONIO DONOSO WILCOX R.U.T. 6.461.040-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 2 Unidad Mobiliario REPARACION DE SILLAS SECRETARIA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario REPARACION DE BIBLIOTECA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario REPARACION DE BANDEJA DOBLE PARA CORRESPONDENCIA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890