1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-110-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, RECARGA Y EXTINTORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2696-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 94810 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tiltratchile Razón Social BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ R.U.T. 14.497.050-0 Sucursal tiltratchile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA DE 04 EXTINTORES POLVO QUIMICO, RECARGA DE 02 EXTINTORES C02, COMPRA DE 01 EXTINTORES C02 COMPRA DE 01 EXTINTOR POLVO QUIMICO, COMPRA DE 02 GABINETES PARA RED HUMEDA CON MANGUERAS 25 MTS. PARA EL LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX. RECARGA DE 04 EXTINTORES POLVO QUIMICO, RECARGA DE 02 EXTINTORES C02, COMPRA DE 01 EXTINTORES C02 COMPRA DE 01 EXTINTOR POLVO QUIMICO, COMPRA DE 02 GABINETES PARA RED HUMEDA CON MANGUERAS 25 MTS. PARA EL LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX. $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000

Total Neto	$ 499.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.810
TOTAL OC	$ 593.810