1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-163-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 88100,91 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101709 Vigas de cobre 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, SE ADJUNTA COTIZACIONES (Nº231,189,230), CON DETALLE Y CANTIDADES, PARA EL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO. ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, SE ADJUNTA COTIZACIONES (Nº231,189,230), CON DETALLE Y CANTIDADES, PARA EL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO. $ 463.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.689 $ 463.689

Total Neto	$ 463.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.101
TOTAL OC	$ 551.790