1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-177-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULARES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2696-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 12463,24114 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 62 Unidad no definida CUADENOS COLLEGE TORRE CUADENOS COLLEGE TORRE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.980 $ 48.974 14111516 Papel de recambio para cuadernos 62 Unidad no definida FORRO COLLEGE COLOR FORRO COLLEGE COLOR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.362 $ 9.378 60121535 Goma de borrar 23 Unidad no definida GOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405 $ 5.414 44121706 Lápices de madera 24 Unidad no definida LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.829

Total Neto	$ 65.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.463
TOTAL OC	$ 78.059