1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-256-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 3145,317 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad no definida TUBO FLUORESCENTE GRANDE TUBO FLUORESCENTE GRANDE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286 31162506 Soporte de pared 20 Unidad no definida TARUGO MARIPOSA TARUGO MARIPOSA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 672 31161509 Tornillos para muros en seco 20 Unidad no definida TORNILLO VOLC. TORNILLO VOLC. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 kilogramo SODA CAUSTICA SODA CAUSTICA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 16.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.145
TOTAL OC	$ 19.699