1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-311-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5958-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 6147,051 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO 18" RODILLO 18" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 4" BROCHA 4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 31211506 Pinturas de látex 5 Galón LATEX LATEX $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.805 $ 26.807

Total Neto	$ 32.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.147
TOTAL OC	$ 38.500