1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-420-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 2834,02385 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCAS CONCRETO 10 mm. BROCAS CONCRETO 10 mm. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 27112802 Hojas de sierra 5 Gramo DISCO CORTE METAL 4" DISCO CORTE METAL 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 23171509 Soldadura 0,5 kilogramo SOLDADURA 60113/32 SOLDADURA 60113/32 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471 30103205 Enrejado de hierro 1 Tira FIERRO LISO 1/2 FIERRO LISO 1/2 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050

Total Neto	$ 14.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.834
TOTAL OC	$ 17.750