1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-63-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2696-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 3981,7844 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201707 Sustitutos de Café 1 Unidad no definida NESCAFE NESCAFE $ 2.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993 $ 2.993 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida TORTA TORTA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad no definida AZUCAR AZUCAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLTAS DE PAPEL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269 50201709 Café instantáneo 2 Unidad no definida TE LYPTON TE LYPTON $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.922 $ 4.922

Total Neto	$ 20.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.982
TOTAL OC	$ 24.939