1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2696-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA TURCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2696-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Cartagena 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación Avda Cartagena 364 Comuna Cartagena Impuesto 97766,4 Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria maitenes spa Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA R.U.T. 76.747.066-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingenieria maitenes spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 32 Metro Cuadrado PORCELANATO 60X60 PORCELANATO 60X60 $ 16.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.560 $ 514.560

Total Neto	$ 514.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.766
TOTAL OC	$ 612.326