1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-140-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2698-128-COT26 “LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.008.005 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 270750 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 Título Descripción CONTACTO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO Contacto: Marcela Rivera Silva Fono: +569 54174533 Correo Electrónico: mriveras@municipalidaddecartagena.cl Despacho: A convenir con la Unidad Técnica Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 horas Nota: Sr. Proveedor tendrá un plazo para aceptar la Orden de Compra en el Portal de Mercado Público de 2 días hábiles desde la emisión de esta. Debe Completar un Formulario con los Datos de Transferencia Bancaria y Datos de Contacto. El Plazo de Entrega es referencial depende de la aceptación de la Orden de Compra en el Portal. Una vez aceptada la Orden de Compra, el proveedor deberá coordinarse con la Unidad Técnica para la entrega de los servicios. El proveedor que resulte adjudicado y no cumpla con los plazos de retiro y entrega detallados será informado en Mercado Público para la respectiva aplicación de la sanción por incumplimiento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-Sam Razón Social FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO R.U.T. 17.339.555-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-Sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 15 Unidad LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO N° 2 DE LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. PARA ASEGURAR UNA CORRECTA POSTULACIÓN, RECUERDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, TALES COMO PLAZO DE ENTREGA, MONTO, DATOS DEL PROVEEDOR Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA DE CARTAGENA. SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 193 DEL 15.05.2026, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.750
TOTAL OC	$ 1.695.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto