1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 193910,2 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2013 Título Descripción Contacto para la Entrega Nombre: Amalfi González Serrano, Encargada Seccion de Operaciones Fono: 035 - 200310 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Compra de Materiales de Ferretería y Construcción, según cotizaciones adjunta. Compra de Materiales de Ferretería y Construcción, según cotizaciones adjunta. $ 1.074.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.294 $ 1.074.294

Total Neto	$ 1.074.294
Descuento	$ 53.714
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.910
TOTAL OC	$ 1.214.490