1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Reparaciones Varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 21547,1172 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo S.A. Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA R.U.T. 77.753.800-4 Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida Materiales de Ferreteria Segun Cotizacion Nº 35689 y 35690 del 18.03.2014. Materiales de Ferreteria para reparacion de Baños 2º Piso, Baño Secpla, Baño Alcaldia y Baños bebes Jardin Infantil Sueño de Niños. $ 113.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.406 $ 113.406

Total Neto	$ 113.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.547
TOTAL OC	$ 134.953