1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-213-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA UNIDADES MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2698-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Cartagena R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cartagena R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna -1 Impuesto 89263,71 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 1 Unidad SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL $ 469.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.809 $ 469.809

Total Neto	$ 469.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.264
TOTAL OC	$ 559.073