1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.001.000 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 602878,74 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2026 Título Descripción CONTACTO PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTACTO: LUIS RAUL SAEZ PAVEZ CORREO ELECTRÓNICO: lsaez@municipalidaddecartagena.cl LUGAR DE ENTREGA: MARIANO CASANOVA N° 210, CARTAGENA HORARIO DE ATENCIÓN: LU. A JU. DE 09:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS VI. DE 09:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 16:00 HORAS PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA  NOTA: SR. PROVEEDOR TENDRÁ DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ADEMÁS DEBE COMPLETAR UN FORMULARIO CON LOS DATOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA R.U.T. 76.805.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Menssage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 22 Unidad no definida POSTERA DIFUSIÓN N° EMERGENCIAS. SEGÚN PUNTO 95 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO. POSTERAS DE 1.90 x 0.70 METROS (HASTA DE 2 x 1 METROS), IMPRESAS A 4 COLORES, EN TELA PVC DE 13 ONZAS, CON BOLSILLOS SELLADOS. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 0,1872 Metro Cuadrado METRO CUADRADO, ADHESIVOS. SEGÚN PUNTO 17 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO. ADHESIVOS EN VINILO BLANCO TROQUELADO, TAMAÑO 0.52 x 0.045 METROS, IMPRESO A COLOR. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.089 $ 3.089 82121505 Impresión promocional o publicitaria 235,914 Metro Cuadrado METRO CUADRADO (236) - GRAFICA GIMNASIO MUNICIPAL. SEGÚN PUNTO 1 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO. TEA PVC DE 28.7 x 8.22 METROS IMPRESA A 4 COLORES CON OJETILLOS Y BOLSILLOS PERIMETRALES. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311.957 $ 2.311.957

Total Neto	$ 3.173.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.879
TOTAL OC	$ 3.775.925