1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-260-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 3192997,5 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELCO Razón Social NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA R.U.T. 11.647.874-9 Sucursal NELCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad Licitación Pública Denominado Adquisición de Maicillo, para reparación de diversas Calles de la Comuna de Cartagena. MAICILLO POR LA CANTIDAD DE 6.111 M3, con un plazo de entrega de 20 días Hábiles, $ 16.805.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805.250 $ 16.805.250

Total Neto	$ 16.805.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.998
TOTAL OC	$ 19.998.248