1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-312-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 197911,4244153 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2013 Título Descripción Contacto y Coordinación Contacto y Coordinación: Amalfi González Serrano Fono: (035) 2200771 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Materiales de Ferreteria, según cotización adjunta. Para confección de Vallas Papales.65240 Materiales de Ferreteria, según cotización adjunta. Para confección de Vallas Papales. $ 1.096.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.462 $ 1.096.462

Total Neto	$ 1.096.462
Descuento	$ 54.823
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.911
TOTAL OC	$ 1.239.550