1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-339-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Supermercados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2696-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 27672,14285698 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Elías Meneses Torres Fono: (035) 2200789 - 96839555   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Productos de Supermercados, según cotización adjunta. Productos de Supermercados, según cotización adjunta. $ 145.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.643 $ 145.643

Total Neto	$ 145.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.672
TOTAL OC	$ 173.315