1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-354-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 15112,18487394 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2015 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Manuel Vargas Carreño, Jefe Dpto. Ambiental Fono: (035) 2200746 - 2200714 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería, según Cotización Nº 305 del 18.06.2015, Marcial F. González C. Materiales de Ferretería, según Cotización Nº 305 del 18.06.2015, Marcial F. González C. $ 79.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.538 $ 79.538

Total Neto	$ 79.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.112
TOTAL OC	$ 94.650