1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-356-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 91906,51260486 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2015 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Susana Riveros Gómez, Unidad Técnica de Obras Municipales. Fono: (035) 2200787 - 2200762 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA R.U.T. 77.753.800-4 Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad Compra de Materiales de Ferretería según Cotización Nº 53041 del 02.06.2015, Ferretería Cartagena. Compra de Materiales de Ferretería según Cotización Nº 53041 del 02.06.2015, Ferretería Cartagena. $ 483.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.718 $ 483.718

Total Neto	$ 483.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.907
TOTAL OC	$ 575.625