1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-388-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 7582,425 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2014 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Israel Meneses Torres, Secretario de la Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO. Fono: (035) 2200789 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería para arreglos del Gimnasio Municipal por actividades enmarcadas en el Aniversario de la comuna de Cartagena según Cotización adjunta. Materiales de Ferretería para arreglos del Gimnasio Municipal por actividades enmarcadas en el Aniversario de la comuna de Cartagena según Cotización adjunta. $ 39.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.908 $ 39.908

Total Neto	$ 39.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.582
TOTAL OC	$ 47.490