1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-399-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 58357,17 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2013 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Amalfi González Serrano, Encargada de la Sección de Operaciones Fono: (035) 2200771 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Materiales de Ferretería para reparar balaustrada, según cotización adjunta. Materiales de Ferretería para reparar balaustrada, según cotización adjunta. $ 307.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.143 $ 307.143

Total Neto	$ 307.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.357
TOTAL OC	$ 365.500