1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-501-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 13818,907563011 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2014 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Manuel Vargas Carreño, Jefe Dpto. Ambiental Fono: (035) 2200789 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida Compra de Materiales de Ferretería según Cotización adjunta. Nota: Para Trabajos de Areas Verdes de Administración Municipal. Compra de Materiales de Ferretería según Cotización adjunta. Nota: Para Trabajos de Areas Verdes de Administración Municipal. $ 72.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.731 $ 72.731

Total Neto	$ 72.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.819
TOTAL OC	$ 86.550