1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-553-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 16227,52 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2014 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto: Israel Meneses Torres, Secretario de la Dirección de Desarrollo Comunitario Fono: (035) 2200789 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA R.U.T. 77.753.800-4 Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Materiales de Ferretería para Reparaciones y Mejoras de Ludotecas. Según Cotización adjunta. Materiales de Ferretería para Reparaciones y Mejoras de Ludotecas. Según Cotización adjunta. $ 85.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.408 $ 85.408

Total Neto	$ 85.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.228
TOTAL OC	$ 101.636