1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-663-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra gorros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 17223,5 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA JMJ Razón Social JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE R.U.T. 15.078.171-k Sucursal GRAFICA JMJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 37 Unidad Gorros t/3 reverso 4/0 color troquelado Gorros t/3 reverso 4/0 color troquelado $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.650 $ 90.650

Total Neto	$ 90.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.224
TOTAL OC	$ 107.874