1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-728-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería (MANT - GIMNACIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 40347,0567 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón GL LATEX MARFIL GL LATEX MARFIL $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 31211506 Pinturas de látex 10 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico ARENA FINA ARENA FINA $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.713 $ 85.714 11111701 Arena silícea 2 Tineta TINETA LATEX BLANCO TINETA LATEX BLANCO $ 23.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.806 $ 46.807

Total Neto	$ 212.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.347
TOTAL OC	$ 252.700