1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-736-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión de Tripticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 6384 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2015 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega de los Productos Contacto: Israel Meneses Torres, Secretario de la Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO. Fono: (035) 2200789 - 2200790 Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09:00 y 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas Viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 105 Unidad Servicio de Impresión de Tripticos, según Cotización adjunta. Servicio de Impresión de Tripticos, según Cotización adjunta. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 33.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384
TOTAL OC	$ 39.984