1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-756-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 44878,31932768 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2017 Título Descripción Contacto y Coordinación para la Entrega Contacto:  Noelia Beatriz Toro Armijo Fono:  (035) 2200770 – (09) 66999627 Correo Electrónico:  dideco@cartagena-chile.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería según Cotización Adjunta N° 1271, 1278 y 1284 de Marcial F. González Clavería. Materiales de Ferretería según Cotización Adjunta N° 1271, 1278 y 1284 de Marcial F. González Clavería. $ 236.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.202 $ 236.202

Total Neto	$ 236.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.878
TOTAL OC	$ 281.080