1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2698-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 28100,81 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2013 Título Descripción Contacto para la Entrega Contacto para la Entrega: Francisco Ortiz Medina Horario: Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas Oficina: Dpto. de Aseo y Jardines, Edificio Nº 1, Primer Piso 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GONZALES Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA R.U.T. 2.826.586-7 Sucursal FERRETERIA GONZALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 1 Unidad Materiales de Ferretería. Según Cotización adjunta. Materiales de Ferretería. Según Cotización adjunta. $ 147.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.899 $ 147.899

Total Neto	$ 147.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.101
TOTAL OC	$ 176.000