1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-91-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2698-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-000 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 894117,58 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Ola Razón Social MERCEDES ISABEL CASTRO CALVIN R.U.T. 12.664.560-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Ola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111502 Hostales y moteles 280 Unidad Servicio Alojamiento de carabineros por 14 dias X 20 carabineros Servicio Alojamiento de carabineros por 14 dias X 20 carabineros, incluye almuerzo (Valor unitario $20.000 con iva) $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705.680 $ 4.705.680

Total Neto	$ 4.705.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 202
IVA  19  %	$ 894.118
TOTAL OC	$ 5.600.000