1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2698-938-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Gráfica Temporada 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210 Comuna Cartagena Impuesto 235220 Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arrizaga Diseño y Publicidad Razón Social CHRISTIAN ESTEBAN ARRIZAGA ZUNIGA INVERSIONES EIRL R.U.T. 76.182.111-3 Sucursal Arrizaga Diseño y Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Material Gráfico según cotización diciembre 2017 . Segun Cotizacion: 24 Adhesivos 11 x 7 cms (NO)-10 Letreros 50 cms X 70 cms (PELIGRO ZONA POZOS)-10 Letrero Latón Galvanizado 1.0mts X 80 cms (NO ARRIESGUES TU VIDA) -48 letrero Latón Galvanizado 50X70 CMS(PLAYA NO APTA PARA BAÑO)-10 Telas pvc 1.40 x 2. $ 1.238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.000 $ 1.238.000

Total Neto	$ 1.238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.220
TOTAL OC	$ 1.473.220