1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2699-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación AV. FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925 Comuna Santiago Impuesto 314307,31 Dirección de Envío de la Factura AV. FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Aranguiz Razón Social JOSE VICENTE ARANGUIZ SALINAS R.U.T. 12.662.619-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Aranguiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Construcción e Instalación Cruz de la Juventud en Plaza Cristobal Lazcano Construcción e Instalación Cruz de la Juventud en Plaza Cristobal Lazcano $ 1.654.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.249 $ 1.654.249

Total Neto	$ 1.654.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.307
TOTAL OC	$ 1.968.556

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.662.619-3 Ver adjunto