1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2699-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 1594971,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Ingeniería y Construcción Razón Social CONSTRUCCIONES SÁEZ Y JARA LIMITADA R.U.T. 77.816.255-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS, ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y REPARACIONES PUNTO LIMPIO COMUNA DE LA REINA Preció neto, sin IVA $ 8.394.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394.585 $ 8.394.585

Total Neto	$ 8.394.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594.971
TOTAL OC	$ 9.989.556