1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-97-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-48-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2699-48-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 287728,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sussel Andrea Razón Social CANALES GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.344.369-8 Sucursal Sussel Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122401 Fragmentos de vidrios de colores 1 Unidad Adquisición de kit para Arte en Vitreaux 14 CORTAVIDRIOS MARAC GERMANY 14 CAUTINES DE 100 WATTS CON PUNTA RECTA Y TIPO ATORNILLADOR DE PALETA 1 TRANSFORMADOR 2 CINTAS COOPER FOIL DE 732 DE ANCHO Y 14 2 VIDRIOS DE COLORES 30X60 CM 7 PLANCHAS TRANSPARENTES DE 3MM DE 2.50X 1.80 CORTADO EN $ 1.514.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514.360 $ 1.514.360

Total Neto	$ 1.514.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.728
TOTAL OC	$ 1.802.088