Orden de Compra. Nº2701-355-AG26 " Insumos desechables, para Capacitaciones Agricultores PRODESAL (Ins: N°169) solicitado por Dirección de Promoción Comunal. (compra ágil: 2701-347-COT26)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2701-355-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos desechables, para Capacitaciones Agricultores PRODESAL (Ins: N°169) solicitado por Dirección de Promoción Comunal. (compra ágil: 2701-347-COT26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación 21 de Mayo 875, Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 7647,5
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 875, Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didácticos Imaez
Razón Social JORGE ENRIQUE VIDAL CATALAN
R.U.T. 10.066.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Didácticos Imaez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5UnidadPaquetes de servilletas x 200 unidades  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVasos de polipapel/Kraft de 8 oz  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200UnidadRevolvedores de madera, de 14 cm.   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1UnidadCajas de cucharas de té, de madera. (100 unidades).  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 40.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.648
TOTAL OC $ 47.898


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.066.827-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.