Orden de Compra. Nº2703-307-SE23 "SC 10759 10761 Accesorio Baños. Mantención DESDE 2703-46-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2703-307-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 10759 10761 Accesorio Baños. Mantención DESDE 2703-46-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2703-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.13 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo 1696.
Comuna Talagante
Impuesto 348650
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo 1696.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
factura

*Se solicita en las facturas señalar N° de orden de compra.

Para pago por transferencia electrónica, y consultas sobre pago de facturas señalar datos: al correo electrónico vaguilar@talagante.cl Sr. Víctor Aguilar Ordenes, fono 233038346, +56949470138

 

RECEPCION DE PRODUCTOS

DANIELA ZAVALA TORRES,  dzavala@talasalud.cl, fono: 227317556, +56953107845

 

NOTA:

Se procederá a Cancelar la OC cuando no se realice la aceptación y/o el despacho por parte del proveedor, dentro de un plazo de 10 días hábiles, excepcionando casos coordinados previamente. 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131701
Expendedoras de toallas de papel50UnidadDispensador de toalla de papel industrial. Con palanca, Enviar fotografía de producto ofrecido y detalle de precio unitario Dispensador de toalla de papel industrial. Con palanca, Enviar fotografía de producto ofrecido y detalle de precio unitario $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.000 $ 1.295.000
47131702
Expendedoras de artículos de higiene50UnidadDispensador de jabón 800ml. Enviar fotografía de producto ofrecido y detalle de precio unitario Dispensador de jabón 800ml. Enviar fotografía de producto ofrecido y detalle de precio unitario $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 1.835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.650
TOTAL OC $ 2.183.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.