Orden de Compra. Nº2704-1191-AG26 " (sc 3644) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1043-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-1191-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (sc 3644) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1043-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.12 del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 21462,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLACACENTRO CHIGUAYANTE
Razón Social FERRYPLAC LIMITADA
R.U.T. 76.368.646-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLACACENTRO CHIGUAYANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1GalónÓleo Ópaco 0.25 galón(es) Mate Negro Negro  $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890
60121001
Pinturas1GalónPrimer Multiuso Rust-oleum 123 Base Agua Blanco 0.25 Galones  $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.490 $ 16.490
60121001
Pinturas1TarroEsmalte sintético 1/4 galón Cereluxe Aqua Tech verde reja brillante Ceresita  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
13101905
Melamina (MF)2PlanchaPlancha MDF 15mm 1,52x2,44m  $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
11121611
Tablero de partículas1PlanchaAglomerado Desnudo Natural 8 mm 152x244 cm  $ 15.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.190 $ 15.190
Total Neto $ 112.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.462
TOTAL OC $ 134.422


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.