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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2704-123-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 6710 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-61-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
62643 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONTACTO | contacto Sra Laura Hernández al correo : lhernandv@ubiobio.cl |
| FACTURAS Y DESPACHO | Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl y el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe
González, fono 41 3111818 o al correo lfgonzal@ubiobio.cl o consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl
o al fono 41 3111229
Despachos
de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida
Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario: lunes a jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas,
viernes de 9:00 a 12:30 y 13:30 a 16:00 hrs. contacto : Laura Montecino fono 41 3111223 o 41 3111550
Se hace presente que la
Universidad se encontrará con receso de verano a contar del 20 de enero al 24
de febrero de 2024. |
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Proveedor |
Susan |
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Razón Social |
IMAGENCORP PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.934.973-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Susan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 10 | Unidad | MEMO SET CUBO :. ( SE ADJUNTA LOGO ) enviar maqueta virtual para su aprobación | Memo set cubo 10 unid. color negro con logo |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 21 | Unidad | MUG BAMBOO 420CC ( SE ADJUNTA LOGO )enviar maqueta virtual para su aprobación | Mug Bamboo 420cc 21 unidad, con grabado laser 1 cara. |
$ 10.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.700
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$ 224.700
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Total Neto
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$ 329.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.643
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$ 392.343
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.