1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-139-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (S/C 262) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.1 Equipamiento ambas sedes del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 1108495,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADSTEC SPA Razón Social ADSTEC SPA R.U.T. 78.289.171-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADSTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOR DE VIDEO EN AULA MAGNA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO Y LO VISTO EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA   $ 5.834.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.834.186 $ 5.834.186

Total Neto	$ 5.834.186
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IVA  19  %	$ 1.108.495
TOTAL OC	$ 6.942.681