1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1415-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 2016 “Reparación Alero Casino UBB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12265.13 del sistema corporativo ubb. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 1346628,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Icobem Ltda. Razón Social Icobem Ltda. R.U.T. 76.569.018-8 Sucursal Icobem Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global servicio de desarme y retiro del material desprendido del alero y terraza correspondiente a la fachada nororiente del casino presupuesto 036-2/2020 de fecha 16 de noviembre de 2020 ajustado al servicio realizado. servicio de desarme y retiro del material desprendido del alero y terraza correspondiente a la fachada nororiente del casino presupuesto 036-2/2020 de fecha 16 de noviembre de 2020 ajustado al servicio realizado. $ 7.087.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.087.520 $ 7.087.520

Total Neto	$ 7.087.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.346.629
TOTAL OC	$ 8.434.149