1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1526-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-183-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-183-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etha Construcciones Razón Social NICOLAS OLMOS CERNUDA, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.073.521-3 Sucursal Etha Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 40 Unidad BATERIAS 9V DURACELL O EQUIVALENTE   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad PILAS AA DURACELL O EQUIVALENTE   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920