1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1527-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-183-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-183-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 4225,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad BROCHAS 2" CONDOR O EQUIVALENTE   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 31162404 Grapas de ferretería 3 Unidad FRASCOS WD40   $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840

Total Neto	$ 22.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.226
TOTAL OC	$ 26.466