1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1582-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra sc 5102 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1385-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.3 GASTOS EN DIFUSION ESCRITA .TV. Y RADIO OTROS del sistema UBB CORPORATIVO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, correo lfgonzal@ubiobio.cl  (41 3111818) Despachos de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario:  lunes a  jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas, viernes  de 9:00 a 12:30  y 13:30 a 16:00 hrs.  contacto : Laura Montecino   fono 41 3111223 o 41 3111550 requisito señalado en proceso compra ágil Una vez adjudicado se solicitará una muestra física del producto con impresión. (referencia que deberá ser recepcionada con un máximo de 48 hrs) Material necesario para ser entregada a los diferentes establecimientos educacionales. CONTACTARSE CON LA SRTA . BERTILDA  LARA . CORREO: spromocion_conce@ubiobio.cl   Fono fijo :  41 3111259 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMARO PUBLICIDAD GROUP Razón Social AMARO PUBLICIDAD GROUP SPA R.U.T. 76.470.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMARO PUBLICIDAD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 7000 Unidad bolsas tela no tejida TNT. Revisar archivo con especificaciones. bolsas 25x30x08 tela TNT 80gr. Color a eleccion, asas 40cm (largo) x2,5 de (ancho)+logo en flexografia 1 color 1 cara certificada por la idiem. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300