1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-163-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 573460,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola del Carmen Pérez Miranda Razón Social PAOLA DEL CARMEN PEREZ MIRANDA R.U.T. 16.430.516-3 Sucursal Paola del Carmen Pérez Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE CERAMICOS Y MANTENCIONES GENERALES EN EL CASINO U.B.B SEGUN LO VISTO EN TERRENO Y LA OFERTA PRESENTADA A LA LICITACION 2704-1-L111Y ACEPTADA POR LA UNIVERSIDAD, LA QUE SE CONSIDERA COMO PARTE INTEGRANTE A LA PRESENTE LICITACION   $ 3.018.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018.215 $ 3.018.215

Total Neto	$ 3.018.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.461
TOTAL OC	$ 3.591.676