1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-1869-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención y reparación de techumbres ep4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-96-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema Coorporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 3215107,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVR Ingeniería y Construcción SPA Razón Social PVR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.637.112-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVR Ingeniería y Construcción SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad s/c 6162 (2023) contrato s/c : 313,290,577, 691, 893, 974, 1080, 1226, 1255, 1289 s/c 6162 (2023) contrato s/c : 313,290,577, 691, 893, 974, 1080, 1226, 1255, 1289 $ 16.921.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.921.616 $ 16.921.616

Total Neto	$ 16.921.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.215.107
TOTAL OC	$ 20.136.723