Orden de Compra. Nº2704-2042-AG22 "sc 5403 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1756-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-2042-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2022
Nombre de la Orden de Compra sc 5403 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1756-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 otros servicios del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAS

las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl y el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, fono 41 3111818 o al  correo lfgonzal@ubiobio.cl

CONTACTO CONTACTO CON  SRA. KARIN ESCALONA  FONO 9 82948286
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor crusier
Razón Social CRISTIAN ALEXIS CARRASCO PEREIRA
R.U.T. 13.956.093-0
Sucursal crusier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento24Metro Cúbicomaterial de relleno estabilizado inerte ( 24 M3)material de relleno estabilizado inerte 24 m3. (mantención de caminos ) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.956.093-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.