1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2158-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra (SC 7183) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-2003-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.09 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 51280,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social VÍCTOR EVER AGUILERA CHANDÍA R.U.T. 14.404.467-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad servicio cofee, para 100 personas 04 de noviembre 2025 1 Café de grano, 200 cc, te, agua de hierba, 2 Tapadito ave morón pan pituco 3 Galletas surtidas 2 Brochetas de frutas jugos Copas de vidrio Incluye; traslado, vajilla, mesas, manteles café vaso desechable Atención de 2 personas   $ 269.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.899 $ 269.899

Total Neto	$ 269.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.281
TOTAL OC	$ 321.180

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.404.467-3 Ver adjunto