1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-2178-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. PINTURAS INT. Y EXT. EP 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-103-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema corporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 3145269,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUGUSTO PLANE Razón Social JOSÉ AUGUSTO PLANE FIERRO R.U.T. 16.071.252-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUGUSTO PLANE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad SERV. PINTURAS INT. Y EXT. EP 11 S/C 1021,1026,,1052,1103,1124,1172,1208,1214,1242,1278,1308,1312,1313,1335 SERV. PINTURAS INT. Y EXT. EP 11 S/C 1021,1026,,1052,1103,1124,1172,1208,1214,1242,1278,1308,1312,1313,1335 $ 16.554.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.554.050 $ 16.554.050

Total Neto	$ 16.554.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.145.270
TOTAL OC	$ 19.699.320