1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-221-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 68ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-7-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema UBB CORPORATIVO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 1542800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO  CONTACTO CON DON  MARCELO MORA ,  CORREO : mmorac@ubiobio.cl  SE REQUIERE SE CONTACTAR URGENTE  LAS COLACIONES SON EL  12 Y 13 DE MARZO  DE 2025 FACTURA Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl y el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, correo lfgonzal@ubiobio.cl  (41 3111818) o consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA Razón Social ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA R.U.T. 77.710.745-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2800 Unidad Adquisición de colaciones para semana de inducción de alumnos. Realizar Oferta para Adquisición 2704-7-LE2 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120.000 $ 8.120.000

Total Neto	$ 8.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.542.800
TOTAL OC	$ 9.662.800